Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 149.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179483
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.171.781
Retención DNCP
₲ 532.764
Retención IVA
₲ 4.077.273
Retención Renta
₲ 2.718.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
187/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130960
Monto Contrato
₲ 764.699.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.215.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.215.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional