Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 86.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100301
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.402.574
Retención DNCP
₲ 308.789
Retención IVA
₲ 2.363.182
Retención Renta
₲ 1.575.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-134159
Monto Contrato
₲ 86.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.402.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.402.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316137
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES