Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029153
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66847
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.601.979
Retención DNCP
₲ 43.476
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 221.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-129580
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIAS, INSTRUMENTALES Y ALIMENTACION ESPECIAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional