Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032637
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-129580
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIAS, INSTRUMENTALES Y ALIMENTACION ESPECIAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional