Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019503
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144676
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.680
Retención DNCP
₲ 33.320
Retención IVA
₲ 255.000
Retención Renta
₲ 170.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
121/0216
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127431
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.023.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.023.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307728
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN Segundo llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional