Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003869
Monto de la Factura
₲ 52.604.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169935
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.025.924
Retención DNCP
₲ 187.463
Retención IVA
₲ 1.434.668
Retención Renta
₲ 956.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
133/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130261
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.686.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIAS, INSTRUMENTALES Y ALIMENTACION ESPECIAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional