Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172520
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-131324
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional