Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-131324
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional