Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019783
Monto de la Factura
₲ 4.501.328
Nro. Solicitud de Transferencia
108091
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.280.682
Retención DNCP
₲ 16.041
Retención IVA
₲ 122.763
Retención Renta
₲ 81.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121539
Monto Contrato
₲ 6.031.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.805.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.805.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional