Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059890
Monto de la Factura
₲ 413.137.513
Nro. Solicitud de Transferencia
148799
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.886.263
Retención DNCP
₲ 1.472.272
Retención IVA
₲ 11.267.387
Retención Renta
₲ 7.511.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
182/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-118470
Monto Contrato
₲ 9.330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.872.660.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.872.660.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301398
Nombre de la Licitación
Contratación Seguro de Vida para el Personal de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional