Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039706
Monto de la Factura
₲ 418.647.586
Nro. Solicitud de Transferencia
62673
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.126.243
Retención DNCP
₲ 1.491.908
Retención IVA
₲ 11.417.661
Retención Renta
₲ 7.611.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
182/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-118470
Monto Contrato
₲ 9.330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.872.660.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.872.660.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301398
Nombre de la Licitación
Contratación Seguro de Vida para el Personal de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional