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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042072
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93479
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.392.727

Retención DNCP
₲ 1.425.455
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
182/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-118470
Monto Contrato
₲ 9.330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.872.660.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.872.660.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301398
Nombre de la Licitación
Contratación Seguro de Vida para el Personal de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional