Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057603
Monto de la Factura
₲ 453.547.466
Nro. Solicitud de Transferencia
114410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.315.394
Retención DNCP
₲ 1.616.278
Retención IVA
₲ 12.369.476
Retención Renta
₲ 8.246.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
182/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-118470
Monto Contrato
₲ 9.330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.872.660.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.872.660.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301398
Nombre de la Licitación
Contratación Seguro de Vida para el Personal de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional