Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.514.764
Retención DNCP
₲ 144.327
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121482
Monto Contrato
₲ 87.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.401.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.401.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional