Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004045
Monto de la Factura
₲ 62.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136242
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.552.137
Retención DNCP
₲ 234.763
Retención IVA
₲ 898.329
Retención Renta
₲ 1.197.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127426
Monto Contrato
₲ 1.389.029.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.316.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.316.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional