Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004718
Monto de la Factura
₲ 49.507.770
Nro. Solicitud de Transferencia
35126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.208.939
Retención DNCP
₲ 178.244
Retención IVA
₲ 1.211.177
Retención Renta
₲ 909.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127426
Monto Contrato
₲ 1.389.029.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.316.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.316.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional