Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003005
Monto de la Factura
₲ 828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90275
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.412
Retención DNCP
₲ 2.951
Retención IVA
₲ 22.582
Retención Renta
₲ 15.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-123241
Monto Contrato
₲ 9.856.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.495.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.495.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional