Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003610
Monto de la Factura
₲ 5.096.600
Nro. Solicitud de Transferencia
166148
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.846.775
Retención DNCP
₲ 18.162
Retención IVA
₲ 138.998
Retención Renta
₲ 92.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-123241
Monto Contrato
₲ 9.856.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.495.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.495.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional