Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015713
Monto de la Factura
₲ 45.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.078.273
Retención DNCP
₲ 170.893
Retención IVA
₲ 653.929
Retención Renta
₲ 871.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
136/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-129404
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.502.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.502.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIAS, INSTRUMENTALES Y ALIMENTACION ESPECIAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional