Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000727
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.510
Retención DNCP
₲ 96.217
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
173/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-133490
Monto Contrato
₲ 90.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.373.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.373.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional