Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000910
Monto de la Factura
₲ 40.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.697.352
Retención DNCP
₲ 145.012
Retención IVA
₲ 1.109.782
Retención Renta
₲ 739.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
173/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-133490
Monto Contrato
₲ 90.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.373.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.373.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional