Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003364
Monto de la Factura
₲ 54.703.649
Nro. Solicitud de Transferencia
33881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.675.967
Retención DNCP
₲ 204.227
Retención IVA
₲ 781.481
Retención Renta
₲ 1.041.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127442
Monto Contrato
₲ 100.851.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.052.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.052.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional