Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004490
Monto de la Factura
₲ 238.258.754
Nro. Solicitud de Transferencia
177950
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.579.743
Retención DNCP
₲ 849.068
Retención IVA
₲ 6.497.966
Retención Renta
₲ 4.331.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
124/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-128251
Monto Contrato
₲ 1.161.599.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.688.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.688.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional