Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004568
Monto de la Factura
₲ 11.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35811
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.396.566
Retención DNCP
₲ 42.707
Retención IVA
₲ 326.836
Retención Renta
₲ 217.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
124/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-128251
Monto Contrato
₲ 1.161.599.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.688.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.688.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional