Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 219.645
Nro. Solicitud de Transferencia
169463
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.808
Retención DNCP
₲ 837
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127424
Monto Contrato
₲ 91.146.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.896.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.896.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional