Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003267
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.355.361
Retención DNCP
₲ 24.640
Retención IVA
₲ 94.286
Retención Renta
₲ 125.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
174/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-133275
Monto Contrato
₲ 111.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.655.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.655.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional