Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003452
Monto de la Factura
₲ 69.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51242
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.328.298
Retención DNCP
₲ 261.035
Retención IVA
₲ 998.857
Retención Renta
₲ 1.331.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
174/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-133275
Monto Contrato
₲ 111.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.655.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.655.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional