Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004108
Monto de la Factura
₲ 531.034.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47633
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.003.679
Retención DNCP
₲ 1.892.412
Retención IVA
₲ 14.482.745
Retención Renta
₲ 9.655.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
214/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132124
Monto Contrato
₲ 758.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.433.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.433.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional