Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003548
Monto de la Factura
₲ 65.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.168.426
Retención DNCP
₲ 244.907
Retención IVA
₲ 937.143
Retención Renta
₲ 1.249.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
185/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132212
Monto Contrato
₲ 3.589.896.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.456.801.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.456.801.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional