Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 50.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.273.739
Retención DNCP
₲ 180.898
Retención IVA
₲ 1.384.418
Retención Renta
₲ 922.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-120488
Monto Contrato
₲ 952.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 872.480.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 872.480.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302729
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LAMINADORAS DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES -AD REFERÉNDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional