Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005302
Monto de la Factura
₲ 2.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48909
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.503
Retención DNCP
₲ 7.452
Retención IVA
₲ 57.027
Retención Renta
₲ 38.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Abierto N° 23
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-128537
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.408.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.408.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307820
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDI Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior