Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007067
Monto de la Factura
₲ 3.493.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79986
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.322.255
Retención DNCP
₲ 12.450
Retención IVA
₲ 95.277
Retención Renta
₲ 63.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Abierto N° 23
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-128537
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.408.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.408.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307820
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDI Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior