Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055708
Monto de la Factura
₲ 40.000.050
Nro. Solicitud de Transferencia
151681
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.517.381
Retención DNCP
₲ 149.334
Retención IVA
₲ 571.429
Retención Renta
₲ 761.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127425
Monto Contrato
₲ 1.704.502.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.635.540.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.635.540.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional