Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056227
Monto de la Factura
₲ 61.815.200
Nro. Solicitud de Transferencia
154665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.523.917
Retención DNCP
₲ 230.777
Retención IVA
₲ 883.074
Retención Renta
₲ 1.177.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127425
Monto Contrato
₲ 1.704.502.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.635.540.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.635.540.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional