Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056816
Monto de la Factura
₲ 45.231.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.554.438
Retención DNCP
₲ 168.862
Retención IVA
₲ 646.157
Retención Renta
₲ 861.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127425
Monto Contrato
₲ 1.704.502.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.635.540.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.635.540.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional