Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056126
Monto de la Factura
₲ 90.921.600
Nro. Solicitud de Transferencia
138976
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.551.439
Retención DNCP
₲ 339.441
Retención IVA
₲ 1.298.880
Retención Renta
₲ 1.731.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127425
Monto Contrato
₲ 1.704.502.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.635.540.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.635.540.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional