Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002825
Monto de la Factura
₲ 143.923.350
Nro. Solicitud de Transferencia
101926
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.868.490
Retención DNCP
₲ 512.890
Retención IVA
₲ 3.925.182
Retención Renta
₲ 2.616.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-119789
Monto Contrato
₲ 1.295.310.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.816.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.816.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298604
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de limpieza del Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional