Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 95.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173971
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.008.960
Retención DNCP
₲ 341.040
Retención IVA
₲ 2.610.000
Retención Renta
₲ 1.740.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
222/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132128
Monto Contrato
₲ 319.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.363.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.363.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional