Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 223.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.354.240
Retención DNCP
₲ 795.760
Retención IVA
₲ 6.090.000
Retención Renta
₲ 4.060.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
222/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132128
Monto Contrato
₲ 319.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.363.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.363.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional