Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007790
Monto de la Factura
₲ 7.845.120
Nro. Solicitud de Transferencia
170252
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.460.566
Retención DNCP
₲ 27.957
Retención IVA
₲ 213.958
Retención Renta
₲ 142.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121483
Monto Contrato
₲ 123.001.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.972.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.972.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional