Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036875
Monto de la Factura
₲ 20.519.248
Nro. Solicitud de Transferencia
33861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.513.432
Retención DNCP
₲ 73.123
Retención IVA
₲ 559.616
Retención Renta
₲ 373.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127427
Monto Contrato
₲ 335.437.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.223.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.223.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional