Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035199
Monto de la Factura
₲ 20.054.800
Nro. Solicitud de Transferencia
169904
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.311.436
Retención DNCP
₲ 74.871
Retención IVA
₲ 286.497
Retención Renta
₲ 381.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127427
Monto Contrato
₲ 335.437.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.223.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.223.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional