Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034449
Monto de la Factura
₲ 22.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147816
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.704.518
Retención DNCP
₲ 84.149
Retención IVA
₲ 322.000
Retención Renta
₲ 429.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127427
Monto Contrato
₲ 335.437.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.223.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.223.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional