Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034008
Monto de la Factura
₲ 46.934.720
Nro. Solicitud de Transferencia
139005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.195.006
Retención DNCP
₲ 175.223
Retención IVA
₲ 670.496
Retención Renta
₲ 893.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127427
Monto Contrato
₲ 335.437.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.223.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.223.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional