Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005674
Monto de la Factura
₲ 47.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173936
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.494.971
Retención DNCP
₲ 170.484
Retención IVA
₲ 1.304.727
Retención Renta
₲ 869.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
169/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130270
Monto Contrato
₲ 47.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.494.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.494.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306569
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, MUEBLES Y EQUIPOS PARA EL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional