Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000101
Monto de la Factura
₲ 107.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128281
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.515.334
Retención DNCP
₲ 401.333
Retención IVA
₲ 1.535.714
Retención Renta
₲ 2.047.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
339813_05
Código de Contratación (CC)
LP-23006-18-157037
Monto Contrato
₲ 1.233.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.482.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.482.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena