Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000104
Monto de la Factura
₲ 107.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160058
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.495.619
Retención DNCP
₲ 397.238
Retención IVA
₲ 1.535.714
Retención Renta
₲ 3.071.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
339813_05
Código de Contratación (CC)
LP-23006-18-157037
Monto Contrato
₲ 1.233.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.482.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.482.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena