Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000109
Monto de la Factura
₲ 266.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190386
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.943.146
Retención DNCP
₲ 984.197
Retención IVA
₲ 3.804.886
Retención Renta
₲ 7.609.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
339813_05
Código de Contratación (CC)
LP-23006-18-157037
Monto Contrato
₲ 1.233.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.482.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.482.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena