Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012383
Monto de la Factura
₲ 174.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.197.734
Retención DNCP
₲ 638.629
Retención IVA
₲ 3.505.325
Retención Renta
₲ 3.258.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
339813_03
Código de Contratación (CC)
LP-23006-18-156931
Monto Contrato
₲ 2.003.988.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.903.649.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.649.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena