Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013605
Monto de la Factura
₲ 432.588.960
Nro. Solicitud de Transferencia
190267
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.228.856
Retención DNCP
₲ 1.566.122
Retención IVA
₲ 8.684.792
Retención Renta
₲ 12.109.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
339813_03
Código de Contratación (CC)
LP-23006-18-156931
Monto Contrato
₲ 2.003.988.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.903.649.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.649.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena